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索引号0000000-gfxwj-2017-0001 主题分类:统计数据
发布机构:财政局 生成日期:2017-07-15
名    称:2016年喀什地区巴楚县新城小学部门决算说明
文件编号: 主题词:

2016年喀什地区巴楚县新城小学部门决算说明

       2016年喀什地区巴楚县新城小学部门决算说明

 

一、部门基本情况:

2016年本单位性质为全额事业单位,全额拨款10,736,968.48元,执行会计制度为中小学会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变化。

1.主要职能:

巴楚县新城小学共有5个职能办公室,各职能办公室的主要职能为:

德育处:组织管理学生的思想品德工作,负责学生的德育工作;加强《中小学生守则》;《中小学生日常行为规范》等常规训练;树立良好的校风和学风;领导并指导班主任工作,定期召开班主任工作会议;协助做好学校、社会、家庭“三结合”教育及后进生转化工作;负责学生思想品德、奖惩等评定工作,组织和实施文明班级的评选工作;组织开展共青团、少先队活动,经常了解学生在校内外的思想品德表现,有针对性地开展教育活动。

行政办:处理学校日常事务,协调各处室工作;负责学校的人事管理工作;完成校长室、党支部交办的其他各项工作。学校对外宣传、信息报送工作。

教务处:指导各教研组、各学科渗透德育工作,发挥各学科教学的德育功能,做好对教研组教师德育工作的考核,确保德育课程、课时的实施。

总务办:确立服务育人意识,热心为全校学生服务。加强对职工的教育,使职工做到以自己的形象去感化教育学生,配合抓好校园常规管理,积极组织学生参加义务劳动。制订学校安全保卫工作计划和各项规章制度;加强师生安全知识、禁毒知识、反邪教警示教育知识的宣传教育,提高师生的安全防范意识和自我防范能力,做好法制教育;维护单位内部的安全、治安秩序,制止发生在本单位的违法行为;进行治安防范巡逻和检查,定期进行安全检查和治安隐患排查整改;做好活动的保卫工作,确保活动顺利进行和人员安全;抓好门卫管理工作。

教研室:做好各学科德育渗透的督促与检查工作。

2.机构人员情况:编制88人, 实际实有在职人数88人,退休0人,属于一般公共预算财政拨款(补助)、开支88人,其中:在职88人,退休0人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初预算数收入7,000,000.00元,其中:财政拨款收入7,000,000.00元;全年决算收入10,736,968.48元,其中:财政拨款收入10,736,968.48元,事业收入0元。

(二)收入支出执行情况

2016年全年收入合计10,736,968.48元,其中:财政拨款收入10,736,968.48元;支出合计10,736,968.48元,其中:基本支出9,695,768.48元,项目支出1,041,200.00元。

(三)年末结转和结余情况

2016年年末结转结余资金0元,其中:基本支出结转结余0元;项目支出结转结余0元。

(四)决算收支增减变化情况说明

    1、2016本年收入10736968.48元,比上年收入13389741.29元,减少2652772.81元,下降19.81%,其中:一般公共预算财政拨款10736968.48元,比上年收入13389741.29元,减少2652772.81元,下降19.81%,;政府性基金预算财政拨款200000元,比上年612000元,减少412000元,下降67.32%。

2、2016本年支出110736968.48元,比上年支出13389741.29元,减少2652772.81元,下降19.81%,其中:基本支出9695768.48元,比上年11021242.09元,减少1325473.61元,下降12.03%;项目支出1041200元,比上年2368499.2元,减少1327299.2元,下降56.04%.

三、三公经费支出情况

2016年“三公”经费支出0元,其中:因公出国(境)费用0元,共组团 0批次 0人次;公务接待费 0元,共接待0批次0人次;公务用车购置0元,年末公务用车保有量为0辆;公务用车维护费  0 元。“三公”较上年相比多(少)支出0元,其中:因公出国(境费用多(少)支0元;公务接待费多(少)支出 0元;公务用车购置费多(少)支出0元;公务用车维护费少支出0元。

四、决算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为事业单位,2016年机关运行经费支出0元。

(二)会议费支出0元。上年支出0元,与上年相比减少0元,

(三)培训费支出34563元。上年支出98911元,与上年相比减少64348元,下降65.06%,主要原因为:2016年继续教育人数减少。

(四)政府采购支出情况

2016年我单位无政府采购计划,采购金额0元。

(五)国有资产占用情况

 1、2016年巴楚县国有资产占用的车辆有0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,其他用车0辆。

2、单位价值50万元以上的通用设备0套,单位价值100万元以上的专用设备0套

五、巴楚县新城小学2016年度部门决算报表明细

Z01收入支出决算总表

Z01-1财政拨款收入支出决算总表

Z02收入支出决算表

Z03收入决算表

Z04支出决算表

Z05支出决算明细表

Z05-1基本支出决算明细表

Z05-2项目支出决算明细表

Z06项目收入支出决算表

Z06-1行政事业类项目收入支出决算表

十一Z06-2基本建设类项目收入支出决算表(此表无数据,故未公示)

十二Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五Z08-2一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 (此表无数据,故未公示)

十六Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据,故未公示)

十七Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(此表无数据,故未公示)

十八Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(此表无数据,故未公示)

十九Z10-2政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(此表无数据,故未公示)

二十Z11财政专户管理资金收入支出决算表(此表无数据,故未公示)

二十一Z12资产负债表

二十二F01资产情况表

二十三F02国有资产收益征缴情况表(此表无数据,故未公示)

二十四F03基本数字表

二十五F04机构人员情况表

二十六F05非税收入征缴情况表(此表无数据,故未公示)

二十七2016年部门决算新城小学补充公开表格(3张)

 附件:2016年喀什地区巴楚县新城小学部门决算说明

 

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