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索引号0000000-czyjs-2017-0155 主题分类:财政信息
发布机构:国土局 生成日期:2017-07-15
名    称:2016年喀什地区巴楚县国土资源局部门决算说明
文件编号: 主题词:

2016年喀什地区巴楚县国土资源局部门决算说明

 

一、部门基本情况:

单位性质为参照公务员法管理事业单位,全额拨款,执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构  1个,独立编制机构与上年 无变动。

1.主要职能:

1)贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策;研究草拟全县国土资源管理的规范性文件;组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2)组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3)负责全县国土资源行政执法工作,调处土地使用权、采矿权权属纠纷,查处国土资源违法案件。

4)拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作;承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5)负责全县地籍地政管理工作。

6)拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;审查土地评估机构资格,确认和备案土地使用权价格。

7)负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8)依法管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿山企业的资源利用情况;监督管理地质勘查行业探矿行为。

9)依法管理全县矿产资源储量;组织开展全县矿产资源供需形势分析,研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

10)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导地质灾害监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治。

11)参与拟定全县国土资源有关资金、资产方面的政策,依法负责有关费用的征收、使用和资金管理;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属单位的财务活动,管理国有资产。

12)指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂)承包经营权登记等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处制度,配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处;牵头建立不动产登记信息基础平台建设;会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

13)负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

14)承办县委、县政府交办的其他工作。

2.机构人员情况:编制 65 人,按照编委文件填报,实际实有在职人数  48 人,退休0人,属于一般公共预算财政拨款(补助)、开支 48人,其中:在职 48 人,退休 0人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初预算数收入6060000元,其中:财政拨款收入6060000元;全年决算收入11809104.28元,其中:财政拨款收入11809104.28元,事业收入0元。

(二)收入支出执行情况

2016年全年收入合计11809104.28元,其中:财政拨款收入11809104.28元;支出合计11809104.28元,其中:基本支出6815839.16元,项目支出4993265.12元。

(三)年末结转和结余情况

2016年年末结转结余资金0元,其中:基本支出结转结余0元;项目支出结转结余0元。

(四)决算收支增减变化情况说明

    1、2016本年收入11809104.28元,比上年收入11294883.97元,增加514220.31元,增长4.55%,其中:一般公共预算财政拨款9019307.28元,比上年8069357.77元,增加949949.51元,增长11.77%;政府性基金预算财政拨款2789797元,比上年3225526.2元,减少435729.2元,下降13.51%。

2、2016本年支出11809104.28元,比上年支出11294883.97元,增加514220.31元,增长4.55%,其中:基本支出6815839.16元,比上年6630070.02元,增加185769.14元,增长2.8%;项目支出4993265.12元,比上年4664813.95元,增加328451.17元,增长7.04%.    

三、三公经费支出情况

2016年“三公”经费支出40400元,其中:因公出国(境)费用0元,共组团 0批次 0人次;公务接待费0元,共接待0批次0人次;公务用车购置0元,年末公务用车保有量为5辆;公务用车维护费40400元。“三公”较上年相比60000元少支出19600元,其中:因公出国(境)费用多(少)支0元;公务接待费多支出 0元;公务用车购置费多(少)支出0元;公务用车维护费少支出19600元。主要原因为:减少换机油,换轮胎,汽车保养等。

四、决算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为全额事业单位(含参照公务员法管理的事业单位),2016年机关运行经费支出96000元,上年支出408664元,与上年相比减少312664元,主要原因是压缩经费、减少差旅费、邮电费。

(二)会议费支出0元,比上年支出0元,增加0元,增长0%。

(三)培训费支出0元,比上年支出44453.5元,减少44453.5元,下降100%。

(四)政府采购支出情况

2016年我单位一般公共预算政府采购服务计划金额2954294.58元,实际金额2415565元;政府性基金预算政府采购服务计划金额0元,实际金额0元。主要是服务类采购。

(五)国有资产占用情况

 1、2016年巴楚县国有资产占用的车辆有5辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。

2、单位价值50万元以上的通用设备0套,单位价值100万元以上的专用设备0套。

五、巴楚县国土资源局本级2016年度部门决算报表明细

Z01收入支出决算总表

Z01-1财政拨款收入支出决算总表

Z02收入支出决算表

Z03收入决算表

Z04支出决算表

Z05支出决算明细表

Z05-1基本支出决算明细表

Z05-2项目支出决算明细表

Z06项目收入支出决算表

Z06-1行政事业类项目收入支出决算表

十一Z06-2基本建设类项目收入支出决算表(此表无数据,故未公示)

十二Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五Z08-2一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九Z10-2政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十Z11财政专户管理资金收入支出决算表(此表无数据,故未公示)

二十一Z12资产负债表

二十二F01资产情况表

二十三F02国有资产收益征缴情况表(此表无数据,故未公示)

二十四F03基本数字表

二十五F04机构人员情况表

二十六F05非税收入征缴情况表

二十七2016年部门决算县国土资源局补充公开表格(3张)

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